佛山市顺德区第一人民医院2015年部门决算
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第一部分佛山市顺德区第一人民医院主要职能

第二部分 2015年部门决算安排情况说明

第三部分 2015年部门决算表
一、收支决算总表

二、资金支出决算表

三、基本支出明细表

四、 “三公”经费财政拨款决算表

第一部分佛山市顺德区第一人民医院概况

一、佛山市顺德区第一人民医院主要职能

以救死扶伤、为人民健康服务为宗旨，提供医疗、预防保健、健康教育和社区服务，并承担医学教育培训职能。

第二部分 2015年部门决算安排情况说明

一、2015年部门决算收支情况总体说明

佛山顺德区第一人民医院2015年收入决算135653 万元，其中：本年收入135653万元，支出决算135615万元，其中：本年支出135615万元，结余分配38万元。

二、2015年收入决算情况说明

佛山顺德区第一人民医院2015年收入决算135653万元，其中：财政拨款63838万元，占47%；事业收入71037万元，占52.4%（其中，财政专户管理资金0万元）；事业单位经营收入0其他各类资金778万元，占0.6%。

三、2015年支出决算情况说明

佛山顺德区第一人民医院2015年支出决算135615万元。其中，本年支出135615万元，年末结转和结余结转0万元。本年支出按支出决算的功能分类，包括科学技术支出5万元；社会保障和就业支出24万元；医疗卫生与计划生育支出135459万元；住房保障支出127万元。

（一）资金支出决算情况

1.支出决算规模变化情况。佛山顺德区第一人民医院2015年资金支出决算135615万元，其中：基本支出安排118146万元（一般公共预算46369万元），项目支出安排17469万元（一般公共预算17469万元）

2.支出决算结构及具体安排情况。2015年部门决算中，资金支出决算用于以下方面：科学技术支出占0.003%；社会保障和就业支出占0.017%；医疗卫生与计划生育支出占99.88%；住房保障支出占0.1%。

（二）2015年部门决算基本支出情况

2015年部门决算基本支出合计118146万元。其中：工资福利支出31428万元，占26.6%；商品和服务支出80921.2万元，占68.5%；对个人和家庭的补助5605.4万元，占4.7%；债务利息支出191.4万元，占0.2%。

（三）2015年部门决算“三公”经费情况

2015年无“三公”经费财政拨款决算。

第三部分 2015年部门决算表

表一佛山市顺德区第一人民医院2015年收支决算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
年末结转和结余结转		一、一般公共服务支出
		二、外交支出
支出总计	135653	三、国防支出
二、上级补助收入		四、教育支出
三、事业收入	71037	五、科学技术支出	5
其中：财政专户管理资金		……
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	24
五、附属单位缴款收入		九、医疗卫生与计划生育支出	135459
六、其它收入	778	……
		十九、住房保障支出	127

本年收入合计	13563	本年支出合计	135615
用事业基金弥补收支差额		结余分配	38
上年结转和结余

收入总计	135653		135653

表二

佛山市顺德区第一人民医院2015年

资金支出决算表

单位：万元

目编码	功能分类科目	合计	其中：一般公共预算	政府性基金预算	基本支出			项目支出			备注
目编码	功能分类科目	合计	其中：一般公共预算	政府性基金预算	小计	其中：一般公共预算	政府性基金预算	小计	其中：一般公共预算	政府性基金预算	备注
206	科学技术支出	5	5					5	5
20603	应用研究	5	5					5	5
2060302	社会公益研究	5	5					5	5
208	社会保障和就业支出	24	24		24	24
20805	行政事业单位离退休	24	24		24	24
2080502	事业单位离退休	24	24		24	24
210	医疗卫生与计划生育支出	135459	135459		117995	117995		17464	17464
21002	公立医院	134393	134393		117058	117058		17336	17336
2100201	综合医院	133497	133497		117058	117058		16440	16440
2100299	其他公立医院支出	896	896					896	896
21004	公共卫生	994	994		938	938		57	57
2100408	基本公共卫生服务	938	938		938	938
2100409	重大公共卫生专项	50	50					50	50
2100499	其他公共卫生支出	7	7					7	7
21006	中医药	51	51					51	51
2100601	中医（民族医）药专项	51	51					51	51
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	21	21					21	21
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	21	21					21	21
221	住房保障支出	127	127		127	127
22102	住房改革支出	127	127		127	127
2210203	购房补贴	127	127		127	127
	合计	135615	135615		118146	118146		17469	17469

表三

佛山市顺德区第一人民医院2015年

部门决算基本支出明细表

单位：万元

支出经济分类科目	决算数
一、工资福利支出	31428
基本工资	4473
津贴补贴	7689.5
奖金	2197.4
社会保障缴费	1894.4
伙食补助费	806.1
绩效工资	11772.7
其他工资福利支出	2594.8
二、商品和服务支出	80921.2
办公费	1085.5
印刷费	29.4
咨询费	12
手续费	77.3
水费	175.5
电费	1294.6
邮电费	103.7
物业管理费	996.9
差旅费	19.8
维修（护）费	2027.5
租赁费	279.3
会议费	36.1
培训费	236.4
公务接待费	99.1
专用材料费	60991.9
专用燃料费	612.4
劳务费	35.5
工会经费	97.2
公务用车运行维护费	149.7
其他交通费用	2.2
税金及附加费用	85.8
其他商品和服务支出	12473.4
三、对个人和家庭的补助	5605.4
离休费	75.6
退休费	1160.9
抚恤金	0.9
医疗费	1031.9
奖励金	250.5
住房公积金	2798.5
购房补贴	245.7
其他对个人和家庭的补助支出	41.3
四、债务利息支出	191.4
国内债务付息	191.4
合计	118146

表四佛山市顺德区第一人民医院 2015年 “三公”经费财政拨款决算表
					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）支出	公务接待费支出	公务用车购置及运行维护费支出
			小计	公务用车运行维护费支出		公务用车购置支出
0	0	0	0	0		0
备注：2015年购买公务用车3辆，报废公务用车1辆，年末共有公务用车13辆。
（一）2015年，佛山市顺德区第一人民医院“三公”经费财政拨款支出预算0万元
（二）因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（因公出国（境）费实行全区统筹，不纳入单位年初预算安排，如发生因公出国（境）事项，需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续，获批后再安排相应的经费预算。）
（三）公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。
（四）公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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