佛山市顺德区第一人民医院2015年部门预算
目 录
第一部分 佛山市顺德区第一人民医院主要职能
第二部分 2015年部门预算安排情况说明
第三部分 2015年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门资金支出预算表
三、部门预算基本支出明细表
四、“三公”经费财政拨款预算表
第一部分 佛山市顺德区第一人民医院概况
一、佛山市顺德区第一人民医院主要职能
以救死扶伤、为人民健康服务为宗旨,提供医疗、预防保健、健康教育和社区服务,并承担医学教育培训职能。
第二部分 2015年部门预算安排情况说明
一、2015年部门预算收支情况总体说明
佛山市顺德区第一人民医院2015年收支总预算63928万元,其中:本年收入63928万元;本年支出63928万元。
二、2015年收入预算情况说明
佛山市顺德区第一人民医院2015年度收入预算63928万元,其中:财政拨款63928万元,占100%;
三、2015年支出预算情况说明
佛山市顺德区第一人民医院2015年度支出预算63928万元。按支出预算的功能分类,包括社会保障和就业支出15万元,占0.02%;医疗卫生与计划生育支出63774万元,占99.76%;住房保障支出139万元,占0.22%。
(一)资金支出预算情况
1.支出预算规模变化情况。佛山市顺德区第一人民医院2015年资金支出预算63928万元,其中:基本支出安排154万元,占0.24%;项目支出安排63774万元,占99.76%。
2.支出预算结构及具体安排情况。2015年部门预算中,资金支出预算用于以下方面:社会保障和就业支出15万元,占0.02%;医疗卫生与计划生育支出63774万元,占99.76%;住房保障支出139万元,占0.22%。
(二)2015年部门预算“三公”经费情况
2015年无 “三公”经费财政拨款预算。
第三部分 2015年部门预算表
表一 佛山市顺德区第一人民医院2015年收支预算总表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 |
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| 收 入 | 支 出 |
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| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
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| 一、财政拨款 | 63928 | 一、一般公共服务支出 |
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| 其中:1、公共财政预算 | 63928 | 二、外交支出 |
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| 2、政府性基金预算 | 三、国防支出 |
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| 二、上级补助收入 | 四、教育支出 |
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| 三、事业收入 | 五、科学技术支出 |
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| 其中:财政专户管理资金 | 六、文化体育与传媒支出 |
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| 四、事业单位经营收入 | 七、社会保障和就业 | 15 |
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| 五、附属单位缴款收入 | 八、医疗卫生 | 63774 |
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| 六、其它收入 | … |
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| 十八、住房保障支出 | 139 |
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| … |
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| 本年收入合计 | 63928 | 本年支出合计 | 63928 |
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| 用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 |
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| 上年结转和结余 |
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| 收 入 总 计 | 63928 | 支 出 总 计 | 63928 |
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| 表二 佛山市顺德区第一人民医院 2015年资金支出预算表 |
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| | | | | 单位:万元 |
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| 科目编码 | 科 目 | 合计 | 其中:公共财政预算 | 政府性基金预算 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
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| 小计 | 其中:公共财政预算 | 政府性基金预算 | 小计 | 其中:公共财政预算 | 政府性基金预算 |
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| 208 | 社会保障和就业 | 15 | 15 | 15 | 15 |
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| 2080502 | 行政事业单位离退休--事业单位离退休 | 15 | 15 | 15 | 15 |
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| 210 | 医疗卫生 | 63774 | 63774 | 62837 | 62837 |
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| 2100201 | 医疗卫生与计划生育支出--公立医院--综合医院 | 17461 | 17461 | 17461 | 17461 |
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| 2100201 | 医疗卫生与计划生育支出--公立医院--综合医院 | 45280 | 45280 | 45280 | 45280 |
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| 2100299 | 医疗卫生与计划生育支出--公立医院--其他公立医院支出 | 90 | 90 | 90 | 90 |
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| 2100408 | 医疗卫生与计划生育支出--公共卫生--基本公共卫生服务 | 937 | 937 | 937 | 937 |
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| 2100409 | 医疗卫生与计划生育支出--公共卫生--重大公共卫生专项 | 6 | 6 | 6 | 6 |
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| 221 | 住房保障支出 | 139 | 139 | 139 | 139 |
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| 2210203 | 住房改革支出-购房补贴 | 139 | 139 | 139 | 139 |
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| 合计 | 63928 | 63928 | 154 | 154 | 63774 | 63774 |
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| 注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。 |
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表三 佛山市顺德区第一人民医院 2015年部门预算基本支出明细表 | |
单位:万元 | |
支出经济分类科目 | 预算数 |
一、工资福利支出 | |
基本工资 | |
津贴补贴 | |
社会保障费 | |
二、商品和服务支出 | |
办公费 | |
水费 | |
电费 | |
会议费 | |
培训费 | |
公务接待费 | |
福利费 | |
公务用车运行维护费 | |
其他交通费用 | |
三、对个人和家庭的补助 | |
离休费 | 15 |
退休费 | |
生活补助 | |
住房公积金 | |
购房补贴 | 139 |
其他对个人和家庭的补助 | |
…… | …… |
支出合计 | 154 |
表四 佛山市顺德区第一人民医院 2015年 “三公”经费财政拨款预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)支出 | 公务接待费支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | ||
小计 | 公务用车运行维护费支出 | 公务用车购置支出 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注: | |||||
(一)2015年,佛山市顺德区第一人民医院“三公”经费财政拨款支出预算0万元,比2014年预算下降(增长)0%。其中:因公出国(境)支出下降(增长)0%,公务接待费支出下降(增长)0%,公务用车购置及运行维护费支出下降(增长)0%。“三公”经费下降(增长)的主要原因是:三公经费与去年没有变化。 | |||||
(二)因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(因公出国(境)费实行全区统筹 ,不纳入单位年初预算安排,如发生因公出国(境)事项,需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续,获批后再安排相应的经费预算。) | |||||
(三)公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。 | |||||
(四)公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 |